2138com太阳集团2020年部门预算说明 

 一、单位职能职责： ⑴ 认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学； ⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神； ⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规； ⑷ 积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作； ⑸ 努力完成好各项教育教学任务。 单位机构设置： 2138com太阳集团创建于1979年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数585人，在职人员576人，退休人员146人。学校内设机构有“一办七科一委”，一办是办公室，七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评价科，一委是团委。 三、2020年部门预算情况说明： 2020年部门预算编报范围只包括2138com太阳集团一家单位。收入包括公共财政预算拨款收入、行政事业性收费收入；支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及相关专项经费。  （一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：  2020年财政拨款收支总预算7886.93万元，收入为一般公共预算拨款；2020年支出预算数7886.93万元，其中教育支出7886.93万元。

（二）关于2020年一般公共预算支出情况说明：

2020年一般公共财政预算拨款7886.93万元, 教育支出7886.93万元，其中初中教育7886.93万元。

（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出7263.26万元，其中：

1、人员经费7263.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；

2、公用经费623.67万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总计32.9万元，其中：公务接待费21.9万元；公务用车费11万元。2020年“三公”经费预算与2019年降低了14.1万元。

（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于 2020年收支预算情况的总体说明

收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2020年收支总预算9886.93万元。

（七）关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算数9886.93万元，其中：一般公共预算拨款7886.93万元，占79.77%，纳入专户管理的非税收入拨款2000万元，占20.23%。

（八）关于 2020年支出预算情况说明

2020年支出预算数9886.93万元，其中：

1、基本支出：2020年预算数为7932.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出7263.26万元，商品和服务支出668.91万元。

2、专项支出：2020年预算数为1954.76万元，其中：学校教育事业费716.12万元；非税收入成本1149.6万元；教育专项经费25.5万元；水电物业管理费63.54万元。

（九）其他重要事项的情况说明

学校有校车2辆,主要用于教师、学生外出活动及教职工上下班（学校处在城郊）。

四、部门决算公开的表格情况

（1）2020年财政拨款收支总表    

（2）2020 年一般公共预算支出表

（3）2020 年一般公共预算基本支出

（4）2020年“三公”经费预算情况说明

（5）2020 年政府性基金预算支出表

（6）2020 年部门收支总表

（7）2020 年部门收入总表          

（8）2020 年部门支出总表

                                 2020年2月5日